| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 635 000 Kč | 8 315 323 Kč | 5 261 807 Kč | 63,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 720 000 Kč | 1 376 683 Kč | 1 012 125 Kč | 73,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 025 000 Kč | 1 148 500 Kč | 899 090 Kč | 78,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 395 000 Kč | 3 356 150 Kč | 2 633 008 Kč | 78,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 495 000 Kč | 2 433 990 Kč | 717 585 Kč | 29,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |