| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 2 280 200 Kč | 1 690 280 Kč | 74,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 135 Kč | 0,1% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 109 100 Kč | 109 070 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 3 000 Kč | 741 Kč | 24,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 548 Kč | 69,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 109 333 Kč | 54,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 135 258 Kč | 27,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 268 100 Kč | 1 266 195 Kč | 99,8% |