| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 910 200 Kč | 657 103 Kč | 72,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 210 400 Kč | 210 339 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 52 200 Kč | 52 164 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 929 Kč | 37,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 883 Kč | 88,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 298 Kč | 93,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 52 400 Kč | 52 380 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 75 761 Kč | 94,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 78 540 Kč | 78,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 655 Kč | 6,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 148 001 Kč | 59,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 152 Kč | 98,9% |