| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 466 000 Kč | 1 322 551 Kč | 90,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 980 Kč | 99,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 900 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 059 672 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 160 961 Kč | 80,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 95 938 Kč | 48,0% |