| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 500 000 Kč | 3 319 500 Kč | 3 094 459 Kč | 93,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 500 000 Kč | 3 298 800 Kč | 3 074 671 Kč | 93,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 20 700 Kč | 19 789 Kč | 95,6% |