| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 728 000 Kč | 6 045 500 Kč | 5 541 882 Kč | 91,7% | |
| 501 | Platy | 2 500 000 Kč | 3 319 500 Kč | 3 094 459 Kč | 93,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 026 000 Kč | 1 304 700 Kč | 1 176 522 Kč | 90,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 200 000 Kč | 1 419 300 Kč | 1 270 900 Kč | 89,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |