| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 419 300 Kč | 1 270 900 Kč | 89,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 850 000 Kč | 1 008 000 Kč | 890 802 Kč | 88,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000 Kč | 392 000 Kč | 363 065 Kč | 92,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 12 500 Kč | 10 328 Kč | 82,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 6 800 Kč | 6 705 Kč | 98,6% |