| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 919 000 Kč | 1 070 100 Kč | 757 044 Kč | 70,7% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 779 Kč | 65,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 62 500 Kč | 55 907 Kč | 89,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 253 000 Kč | 366 000 Kč | 301 176 Kč | 82,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 580 000 Kč | 591 600 Kč | 367 183 Kč | 62,1% |