| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 294 000 Kč | 10 376 300 Kč | 6 693 616 Kč | 64,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 919 000 Kč | 1 070 100 Kč | 757 044 Kč | 70,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 925 000 Kč | 1 146 700 Kč | 945 894 Kč | 82,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 170 000 Kč | 3 533 000 Kč | 2 860 604 Kč | 81,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 280 000 Kč | 4 626 500 Kč | 2 130 074 Kč | 46,0% |