| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 365 500 Kč | 788 356 Kč | 57,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 644 Kč | 97,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 106 000 Kč | 105 983 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 000 Kč | 999 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 57 235 Kč | 71,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 273 500 Kč | 262 488 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 820 000 Kč | 820 000 Kč | 277 311 Kč | 33,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 696 Kč | 99,6% |