| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 2 022 500 Kč | 1 630 678 Kč | 80,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 204 695 Kč | 93,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 765 Kč | 101,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 424 Kč | 61,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 500 Kč | 699 Kč | 139,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 79 000 Kč | 78 242 Kč | 99,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 72 200 Kč | 90,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 69 300 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 47 668 Kč | 19,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 1 183 000 Kč | 1 033 783 Kč | 87,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 60 000 Kč | 54 903 Kč | 91,5% |