| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 290 000 Kč | 536 000 Kč | 395 396 Kč | 73,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 172 Kč | 95,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 496 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 500 Kč | 499 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 232 000 Kč | 194 323 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 80 300 Kč | 21 770 Kč | 27,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 31 200 Kč | 21 208 Kč | 68,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 44 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 433 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 473 Kč | 24,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 14 500 Kč | 4 929 Kč | 34,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 98 000 Kč | 97 050 Kč | 99,0% |