| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 457 300 Kč | 1 275 500 Kč | 87,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 700 Kč | 617 Kč | 88,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 770 Kč | 98,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 090 500 Kč | 973 400 Kč | 89,3% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 64 000 Kč | 63 720 Kč | 99,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 147 995 Kč | 74,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 87 789 Kč | 87,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 300 Kč | 209 Kč | 69,7% |