| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 828 790 Kč | 1 473 638 Kč | 80,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 850 000 Kč | 1 360 800 Kč | 1 034 095 Kč | 76,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000 Kč | 441 690 Kč | 425 167 Kč | 96,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 26 300 Kč | 14 376 Kč | 54,7% |