| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 968 000 Kč | 6 977 190 Kč | 6 414 527 Kč | 91,9% | |
| 501 | Platy | 2 500 000 Kč | 3 527 000 Kč | 3 436 095 Kč | 97,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 266 000 Kč | 1 617 400 Kč | 1 500 794 Kč | 92,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 200 000 Kč | 1 828 790 Kč | 1 473 638 Kč | 80,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |