| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 996 000 Kč | 1 537 630 Kč | 1 081 503 Kč | 70,3% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 177 Kč | 34,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 36 000 Kč | 55 000 Kč | 49 547 Kč | 90,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 000 Kč | 646 330 Kč | 379 938 Kč | 58,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 530 000 Kč | 786 300 Kč | 634 841 Kč | 80,7% |