| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 238 000 Kč | 10 494 330 Kč | 7 989 191 Kč | 76,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 996 000 Kč | 1 537 630 Kč | 1 081 503 Kč | 70,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 925 000 Kč | 1 247 800 Kč | 1 140 861 Kč | 91,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 297 000 Kč | 3 753 700 Kč | 3 327 237 Kč | 88,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 020 000 Kč | 3 955 200 Kč | 2 439 591 Kč | 61,7% |