| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 608 000 Kč | 1 574 775 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 14 500 Kč | 72,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 248 000 Kč | 1 247 074 Kč | 99,9% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 436 Kč | 97,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 175 269 Kč | 87,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 113 496 Kč | 98,7% |