| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 3 914 800 Kč | 3 271 872 Kč | 83,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 000 Kč | 3 912 800 Kč | 3 271 306 Kč | 83,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 566 Kč | 28,3% |