| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 4 098 800 Kč | 3 981 460 Kč | 97,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 000 Kč | 4 094 800 Kč | 3 979 012 Kč | 97,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 448 Kč | 61,2% |