| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 454 800 Kč | 7 637 630 Kč | 7 365 137 Kč | 96,4% | |
| 501 | Platy | 3 000 000 Kč | 4 098 800 Kč | 3 981 460 Kč | 97,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 216 800 Kč | 1 764 856 Kč | 1 686 484 Kč | 95,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 236 000 Kč | 1 749 300 Kč | 1 674 519 Kč | 95,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 24 674 Kč | 22 674 Kč | 91,9% |