| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 454 800 Kč | 7 030 974 Kč | 6 019 534 Kč | 85,6% | |
| 501 | Platy | 3 000 000 Kč | 3 914 800 Kč | 3 271 872 Kč | 83,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 216 800 Kč | 1 496 200 Kč | 1 343 752 Kč | 89,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 236 000 Kč | 1 595 300 Kč | 1 383 910 Kč | 86,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 24 674 Kč | 20 000 Kč | 81,1% |