| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 236 000 Kč | 1 595 300 Kč | 1 383 910 Kč | 86,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 870 000 Kč | 1 107 000 Kč | 970 148 Kč | 87,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000 Kč | 465 000 Kč | 397 212 Kč | 85,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 000 Kč | 22 500 Kč | 16 358 Kč | 72,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 800 Kč | 192 Kč | 24,0% |