| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 236 000 Kč | 1 749 300 Kč | 1 674 519 Kč | 95,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 870 000 Kč | 1 205 000 Kč | 1 176 070 Kč | 97,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 350 000 Kč | 520 000 Kč | 481 261 Kč | 92,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 000 Kč | 22 500 Kč | 16 358 Kč | 72,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 800 Kč | 830 Kč | 46,1% |