| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 224 000 Kč | 1 464 998 Kč | 689 488 Kč | 47,1% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 35 000 Kč | 19 675 Kč | 56,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 29 000 Kč | 42 000 Kč | 16 982 Kč | 40,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 800 000 Kč | 995 500 Kč | 357 675 Kč | 35,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 000 Kč | 392 498 Kč | 295 155 Kč | 75,2% |