| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 224 000 Kč | 1 384 198 Kč | 1 201 981 Kč | 86,8% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 35 000 Kč | 19 675 Kč | 56,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 29 000 Kč | 49 000 Kč | 36 740 Kč | 75,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 800 000 Kč | 861 900 Kč | 772 048 Kč | 89,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 000 Kč | 438 298 Kč | 373 517 Kč | 85,2% |