| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 200 Kč | 9 270 016 Kč | 5 119 812 Kč | 55,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 224 000 Kč | 1 464 998 Kč | 689 488 Kč | 47,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 133 200 Kč | 1 809 200 Kč | 1 143 672 Kč | 63,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 893 000 Kč | 3 933 041 Kč | 2 605 654 Kč | 66,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 250 000 Kč | 2 056 702 Kč | 504 289 Kč | 24,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 170 634 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 6 075 Kč | 6 075 Kč | 100,0% |