| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 500 200 Kč | 9 360 016 Kč | 7 291 511 Kč | 77,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 224 000 Kč | 1 384 198 Kč | 1 201 981 Kč | 86,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 133 200 Kč | 1 788 300 Kč | 1 379 933 Kč | 77,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 893 000 Kč | 3 954 141 Kč | 3 290 843 Kč | 83,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 250 000 Kč | 2 221 702 Kč | 1 407 311 Kč | 63,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 0 Kč | 11 675 Kč | 11 444 Kč | 98,0% |