| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 955 000 Kč | 981 000 Kč | 618 235 Kč | 63,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 195 000 Kč | 192 984 Kč | 99,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 45 000 Kč | 3 742 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 106 000 Kč | 51 665 Kč | 48,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 120 000 Kč | 50 958 Kč | 42,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 290 000 Kč | 103 855 Kč | 35,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 220 000 Kč | 215 031 Kč | 97,7% |