| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 955 000 Kč | 981 000 Kč | 557 678 Kč | 56,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 190 000 Kč | 160 164 Kč | 84,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 50 000 Kč | 2 942 Kč | 5,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 106 000 Kč | 42 900 Kč | 40,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 120 000 Kč | 36 523 Kč | 30,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 290 000 Kč | 100 119 Kč | 34,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 220 000 Kč | 215 031 Kč | 97,7% |