| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 937 000 Kč | 823 436 Kč | 87,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 110 000 Kč | 107 400 Kč | 97,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 155 000 Kč | 140 558 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 40 331 Kč | 57,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 24 000 Kč | 16 520 Kč | 68,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 150 000 Kč | 117 684 Kč | 78,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 42 000 Kč | 38 040 Kč | 90,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 19 500 Kč | 9 934 Kč | 50,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 762 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 20 500 Kč | 20 165 Kč | 98,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 330 000 Kč | 318 042 Kč | 96,4% |