| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 321 000 Kč | 937 000 Kč | 414 404 Kč | 44,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 100 000 Kč | 51 400 Kč | 51,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 185 000 Kč | 140 558 Kč | 76,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 70 000 Kč | 39 973 Kč | 57,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 24 000 Kč | 14 600 Kč | 60,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 150 000 Kč | 96 064 Kč | 64,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 42 000 Kč | 31 700 Kč | 75,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 134 Kč | 35,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 762 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 11 332 Kč | 56,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 310 000 Kč | 6 881 Kč | 2,2% |