| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 427 650 Kč | 95,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 566 Kč | 56,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 198 500 Kč | 1 159 474 Kč | 96,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 195 000 Kč | 163 090 Kč | 83,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 105 000 Kč | 104 328 Kč | 99,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 500 Kč | 192 Kč | 38,4% |