| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 786 500 Kč | 1 719 753 Kč | 96,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 631 Kč | 54,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 447 000 Kč | 1 395 906 Kč | 96,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 Kč | 205 000 Kč | 196 053 Kč | 95,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 Kč | 130 000 Kč | 125 610 Kč | 96,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 500 Kč | 553 Kč | 36,9% |