| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 300 000 Kč |
1 512 800 Kč |
1 301 076 Kč |
86,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
100 000 Kč |
82 000 Kč |
82,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
300 000 Kč |
322 000 Kč |
321 374 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
110 000 Kč |
120 000 Kč |
116 629 Kč |
97,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 534 Kč |
65,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
2 000 Kč |
22 000 Kč |
20 000 Kč |
90,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
7 000 Kč |
12 000 Kč |
7 502 Kč |
62,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
600 000 Kč |
548 000 Kč |
91 798 Kč |
16,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
150 000 Kč |
142 412 Kč |
94,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
78 000 Kč |
78 000 Kč |
18 720 Kč |
24,0% |
| 5153 |
Plyn
|
70 000 Kč |
115 000 Kč |
29 400 Kč |
25,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
190 000 Kč |
84 000 Kč |
47 500 Kč |
56,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
40 000 Kč |
12 661 Kč |
31,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
15 000 Kč |
4 042 Kč |
26,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
140 000 Kč |
190 000 Kč |
180 614 Kč |
95,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 386 Kč |
73,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
10 500 Kč |
2 625 Kč |
25,0% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
16 000 Kč |
5 500 Kč |
5 250 Kč |
95,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
8 000 Kč |
23 000 Kč |
18 510 Kč |
80,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
610 500 Kč |
499 266 Kč |
81,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
252 000 Kč |
7 379 Kč |
2,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 319 Kč |
71,6% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
170 634 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
29 000 Kč |
23 924 Kč |
82,5% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
39 000 Kč |
38 745 Kč |
99,3% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
4 000 Kč |
2 753 Kč |
68,8% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
20 000 Kč |
11 686 Kč |
58,4% |