| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 500 000 Kč | 4 581 237 Kč | 4 053 691 Kč | 88,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 500 000 Kč | 4 580 000 Kč | 4 052 454 Kč | 88,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 237 Kč | 1 237 Kč | 100,0% |