| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 500 000 Kč | 4 501 237 Kč | 3 557 014 Kč | 79,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 3 555 777 Kč | 79,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 237 Kč | 1 237 Kč | 100,0% |