| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 500 000 Kč | 2 991 625 Kč | 35,2% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 607 492 Kč | 35,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 947 500 Kč | 693 712 Kč | 35,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 052 500 Kč | 690 421 Kč | 33,6% |