| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 500 000 Kč | 3 583 779 Kč | 42,2% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 935 829 Kč | 43,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 947 500 Kč | 821 666 Kč | 42,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 052 500 Kč | 826 284 Kč | 40,3% |