| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 480 400 Kč | 6 471 231 Kč | 76,3% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 501 237 Kč | 3 557 014 Kč | 79,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 961 663 Kč | 1 419 383 Kč | 72,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 017 500 Kč | 1 494 834 Kč | 74,1% |