| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 485 500 Kč | 1 776 807 Kč | 20,9% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 954 109 Kč | 21,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 933 000 Kč | 413 404 Kč | 21,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 052 500 Kč | 409 294 Kč | 19,9% |