| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 615 585 Kč | 7 317 035 Kč | 84,9% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 581 237 Kč | 4 053 691 Kč | 88,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 975 848 Kč | 1 576 276 Kč | 79,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 058 500 Kč | 1 687 068 Kč | 82,0% |