| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 477 500 Kč | 8 461 585 Kč | 8 019 092 Kč | 94,8% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 457 237 Kč | 4 445 809 Kč | 99,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 925 000 Kč | 1 975 848 Kč | 1 727 149 Kč | 87,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 052 500 Kč | 2 028 500 Kč | 1 846 134 Kč | 91,0% |