| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 052 500 Kč | 2 028 500 Kč | 1 846 134 Kč | 91,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 440 000 Kč | 1 412 000 Kč | 1 297 360 Kč | 91,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 585 000 Kč | 589 000 Kč | 530 647 Kč | 90,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 17 708 Kč | 65,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 419 Kč | 83,8% |