| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 298 000 Kč | 1 718 256 Kč | 1 027 720 Kč | 59,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 36 100 Kč | 35 233 Kč | 97,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 58 800 Kč | 58 729 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 67 951 Kč | 52 152 Kč | 76,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 625 000 Kč | 825 926 Kč | 489 640 Kč | 59,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 729 479 Kč | 391 965 Kč | 53,7% |