| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 298 000 Kč | 1 703 111 Kč | 749 603 Kč | 44,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 992 Kč | 90,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 38 000 Kč | 50 762 Kč | 133,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 25 540 Kč | 51,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 625 000 Kč | 792 526 Kč | 340 697 Kč | 43,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 790 585 Kč | 303 611 Kč | 38,4% |