| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 298 000 Kč | 1 169 185 Kč | 293 860 Kč | 25,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 992 Kč | 90,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 432 Kč | 65,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 972 Kč | 12,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 625 000 Kč | 639 485 Kč | 155 866 Kč | 24,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 432 700 Kč | 87 598 Kč | 20,2% |