| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 298 000 Kč | 1 718 206 Kč | 883 910 Kč | 51,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 992 Kč | 90,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 51 000 Kč | 50 762 Kč | 99,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 46 351 Kč | 31 601 Kč | 68,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 625 000 Kč | 821 126 Kč | 395 986 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 767 729 Kč | 376 568 Kč | 49,0% |