| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 298 000 Kč | 1 203 185 Kč | 452 997 Kč | 37,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 32 000 Kč | 28 992 Kč | 90,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 785 Kč | 95,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 940 Kč | 17,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 625 000 Kč | 685 485 Kč | 228 613 Kč | 33,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 608 000 Kč | 420 700 Kč | 164 667 Kč | 39,1% |