| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 12 849 319 Kč | 8 799 916 Kč | 68,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 10 550 Kč | 10 503 Kč | 99,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 718 256 Kč | 1 027 720 Kč | 59,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 414 082 Kč | 1 150 003 Kč | 81,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 5 110 313 Kč | 4 876 463 Kč | 95,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 583 118 Kč | 1 726 622 Kč | 37,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 8 605 Kč | 66,2% |