| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 12 049 600 Kč | 4 951 319 Kč | 41,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 226 185 Kč | 507 328 Kč | 41,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 464 000 Kč | 611 584 Kč | 41,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 4 625 615 Kč | 2 632 481 Kč | 56,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 728 800 Kč | 1 195 669 Kč | 25,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 258 Kč | 85,2% |