| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 11 383 500 Kč | 2 303 435 Kč | 20,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 169 185 Kč | 293 860 Kč | 25,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 470 000 Kč | 309 273 Kč | 21,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 4 256 315 Kč | 1 515 828 Kč | 35,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 483 000 Kč | 182 576 Kč | 4,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 898 Kč | 38,0% |