| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 12 578 079 Kč | 6 900 614 Kč | 54,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 703 111 Kč | 749 603 Kč | 44,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 434 755 Kč | 970 231 Kč | 67,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 4 818 413 Kč | 3 684 805 Kč | 76,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 616 800 Kč | 1 488 211 Kč | 32,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 765 Kč | 155,3% |