| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 12 051 300 Kč | 4 245 854 Kč | 35,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 203 185 Kč | 452 997 Kč | 37,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 464 000 Kč | 507 447 Kč | 34,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 4 420 315 Kč | 2 261 247 Kč | 51,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 958 800 Kč | 1 019 905 Kč | 20,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 258 Kč | 85,2% |