| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 390 500 Kč | 13 017 219 Kč | 8 130 868 Kč | 62,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 298 000 Kč | 1 718 206 Kč | 883 910 Kč | 51,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 470 000 Kč | 1 428 932 Kč | 1 068 053 Kč | 74,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 033 500 Kč | 5 215 413 Kč | 4 576 098 Kč | 87,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 584 000 Kč | 4 641 668 Kč | 1 594 202 Kč | 34,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 13 000 Kč | 8 605 Kč | 66,2% |