| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 584 000 Kč | 4 583 118 Kč | 1 726 622 Kč | 37,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 512 000 Kč | 4 499 350 Kč | 1 667 226 Kč | 37,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 37 368 Kč | 21 785 Kč | 58,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 10 100 Kč | 1 311 Kč | 13,0% |