| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 584 000 Kč | 4 958 800 Kč | 1 019 905 Kč | 20,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 512 000 Kč | 4 877 200 Kč | 1 010 342 Kč | 20,7% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 33 000 Kč | 9 563 Kč | 29,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 48 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |