| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 584 000 Kč | 4 616 800 Kč | 1 488 211 Kč | 32,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 512 000 Kč | 4 530 200 Kč | 1 470 510 Kč | 32,5% |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 Kč | 38 000 Kč | 16 390 Kč | 43,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 48 600 Kč | 1 311 Kč | 2,7% |