| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 310 000 Kč | 1 335 000 Kč | 250 185 Kč | 18,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 11 318 Kč | 37,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 51 023 Kč | 28,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 700 Kč | 14,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 195 Kč | 21,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 600 Kč | 97,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 123 349 Kč | 12,3% |