| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 310 000 Kč | 1 342 600 Kč | 440 272 Kč | 32,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 11 318 Kč | 37,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 102 413 Kč | 56,9% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 200 Kč | 24,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 845 Kč | 41,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 57 917 Kč | 89,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 925 000 Kč | 171 000 Kč | 18,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 67 600 Kč | 67 579 Kč | 100,0% |