| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 575 000 Kč | 574 394 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 28 500 Kč | 28 441 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 894 Kč | 98,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 261 200 Kč | 261 199 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 150 300 Kč | 149 966 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 129 000 Kč | 128 894 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |