| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 254 823 Kč | 51,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 795 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 894 Kč | 98,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 247 000 Kč | 108 956 Kč | 44,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 78 000 Kč | 77 125 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 72 000 Kč | 46 053 Kč | 64,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |