| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 557 000 Kč | 488 272 Kč | 87,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 28 500 Kč | 28 441 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 894 Kč | 98,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 247 000 Kč | 237 656 Kč | 96,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 108 000 Kč | 87 386 Kč | 80,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 129 000 Kč | 128 894 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 38 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |