| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 422 000 Kč | 1 407 000 Kč | 699 640 Kč | 49,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 400 Kč | 59,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 842 Kč | 92,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 185 000 Kč | 180 000 Kč | 95 519 Kč | 53,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 45 000 Kč | 44 020 Kč | 97,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 401 Kč | 37,0% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 69 230 Kč | 46,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 35 855 Kč | 85,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 882 Kč | 69,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 179 753 Kč | 36,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 160 738 Kč | 53,6% |