| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 422 000 Kč | 1 422 000 Kč | 181 797 Kč | 12,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 800 Kč | 9,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 842 Kč | 92,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 87 499 Kč | 47,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 40 000 Kč | 7 793 Kč | 19,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 441 Kč | 2,2% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 27 150 Kč | 18,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 9 935 Kč | 23,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 000 Kč | 35,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 4 337 Kč | 0,9% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |