| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 422 000 Kč | 1 407 000 Kč | 827 210 Kč | 58,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 800 Kč | 64,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 34 100 Kč | 34 083 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 070 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 185 000 Kč | 189 200 Kč | 189 173 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 46 800 Kč | 46 791 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 271 Kč | 41,4% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 129 800 Kč | 77 570 Kč | 59,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 35 855 Kč | 85,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 224 Kč | 56,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 882 Kč | 69,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 179 753 Kč | 36,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 160 738 Kč | 53,6% |