| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 500 Kč | 2 115 000 Kč | 926 969 Kč | 43,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 740 386 Kč | 43,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 104 145 Kč | 41,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 67 938 Kč | 45,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |