| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 100 500 Kč | 2 115 000 Kč | 1 855 875 Kč | 87,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 237 Kč | 1 237 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 700 000 Kč | 1 698 763 Kč | 1 494 574 Kč | 88,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 209 341 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 135 804 Kč | 90,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 419 Kč | 83,8% |