| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 900 000 Kč |
1 730 000 Kč |
1 725 593 Kč |
99,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
90 710 Kč |
90,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
470 000 Kč |
427 949 Kč |
91,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
170 000 Kč |
155 303 Kč |
91,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 156 Kč |
71,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
12 000 Kč |
17 600 Kč |
2 282 Kč |
13,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
138 100 Kč |
138 084 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
142 900 Kč |
142 867 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 680 Kč |
48,9% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
72 900 Kč |
41 477 Kč |
56,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
51 031 Kč |
85,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
25 500 Kč |
13 031 Kč |
51,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 200 Kč |
10 118 Kč |
99,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
169 200 Kč |
160 136 Kč |
94,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
25 600 Kč |
25 564 Kč |
99,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
43 880 Kč |
43 560 Kč |
99,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
13 360 Kč |
58,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
100 000 Kč |
50 000 Kč |
40 107 Kč |
80,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
416 120 Kč |
413 842 Kč |
99,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
600 000 Kč |
163 700 Kč |
42 556 Kč |
26,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
36 300 Kč |
36 300 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 149 Kč |
25,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
8 600 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
1 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
720 000 Kč |
719 544 Kč |
99,9% |