| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 900 000 Kč |
1 900 000 Kč |
1 585 361 Kč |
83,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
75 440 Kč |
75,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
393 171 Kč |
78,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
170 000 Kč |
142 681 Kč |
83,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 156 Kč |
71,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
12 000 Kč |
22 000 Kč |
15 450 Kč |
70,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
50 000 Kč |
138 100 Kč |
138 084 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
138 500 Kč |
137 079 Kč |
99,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
13 430 Kč |
44,8% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
72 900 Kč |
37 647 Kč |
51,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
51 031 Kč |
85,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
25 500 Kč |
11 835 Kč |
46,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 935 Kč |
89,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
180 000 Kč |
168 174 Kč |
93,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
25 000 Kč |
24 805 Kč |
99,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
33 880 Kč |
33 880 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
11 960 Kč |
52,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
100 000 Kč |
50 000 Kč |
40 107 Kč |
80,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
516 120 Kč |
418 313 Kč |
81,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
600 000 Kč |
200 000 Kč |
42 556 Kč |
21,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 594 Kč |
18,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
48 600 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
1 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
380 000 Kč |
332 401 Kč |
87,5% |