| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 962 500 Kč | 1 967 300 Kč | 362 340 Kč | 18,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 400 000 Kč | 1 403 400 Kč | 254 551 Kč | 18,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 535 000 Kč | 536 300 Kč | 102 283 Kč | 19,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 27 000 Kč | 27 100 Kč | 5 506 Kč | 20,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |