| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 962 500 Kč | 1 967 300 Kč | 987 823 Kč | 50,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 400 000 Kč | 1 403 400 Kč | 694 031 Kč | 49,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 535 000 Kč | 536 300 Kč | 283 439 Kč | 52,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 27 000 Kč | 27 100 Kč | 10 353 Kč | 38,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |