| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 342 000 Kč | 8 348 000 Kč | 4 235 970 Kč | 50,7% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 2 368 046 Kč | 52,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 879 500 Kč | 1 874 700 Kč | 874 968 Kč | 46,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 962 500 Kč | 1 967 300 Kč | 987 823 Kč | 50,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 134 Kč | 85,6% |