| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 342 000 Kč | 8 348 000 Kč | 1 545 067 Kč | 18,5% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 867 342 Kč | 19,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 879 500 Kč | 1 874 700 Kč | 310 252 Kč | 16,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 962 500 Kč | 1 967 300 Kč | 362 340 Kč | 18,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 134 Kč | 85,6% |