| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 138 000 Kč | 1 146 465 Kč | 103 092 Kč | 9,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 275 Kč | 7,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 4 385 Kč | 10,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 21 780 Kč | 3,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 455 000 Kč | 463 465 Kč | 74 652 Kč | 16,1% |