| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 138 000 Kč | 1 165 203 Kč | 260 587 Kč | 22,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 995 Kč | 50,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 6 836 Kč | 16,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 580 000 Kč | 600 038 Kč | 56 095 Kč | 9,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 455 000 Kč | 462 165 Kč | 182 661 Kč | 39,5% |