| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 138 000 Kč | 1 171 124 Kč | 298 113 Kč | 25,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 166 Kč | 60,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 7 526 Kč | 18,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 580 000 Kč | 620 959 Kč | 77 016 Kč | 12,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 455 000 Kč | 447 165 Kč | 195 405 Kč | 43,7% |