| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 768 500 Kč | 15 097 165 Kč | 1 058 110 Kč | 7,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 138 000 Kč | 1 146 465 Kč | 103 092 Kč | 9,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 207 000 Kč | 1 207 000 Kč | 180 103 Kč | 14,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 256 500 Kč | 4 385 700 Kč | 692 166 Kč | 15,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 162 000 Kč | 8 353 000 Kč | 78 839 Kč | 0,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 910 Kč | 78,2% |