| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 768 500 Kč | 13 979 461 Kč | 4 215 445 Kč | 30,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 138 000 Kč | 1 171 124 Kč | 298 113 Kč | 25,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 207 000 Kč | 1 103 962 Kč | 553 297 Kč | 50,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 256 500 Kč | 4 471 417 Kč | 2 005 603 Kč | 44,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 162 000 Kč | 7 221 959 Kč | 1 347 828 Kč | 18,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 605 Kč | 96,4% |