| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 768 500 Kč | 15 354 354 Kč | 3 154 744 Kč | 20,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 138 000 Kč | 1 165 203 Kč | 260 587 Kč | 22,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 207 000 Kč | 1 195 060 Kč | 471 937 Kč | 39,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 256 500 Kč | 4 532 702 Kč | 1 797 488 Kč | 39,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 162 000 Kč | 8 450 389 Kč | 615 912 Kč | 7,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 8 820 Kč | 80,2% |