| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 162 000 Kč | 8 450 389 Kč | 615 912 Kč | 7,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 132 000 Kč | 8 402 389 Kč | 590 849 Kč | 7,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 18 000 Kč | 13 295 Kč | 73,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 768 Kč | 47,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |