| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 162 000 Kč | 8 353 000 Kč | 78 839 Kč | 0,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 132 000 Kč | 8 305 000 Kč | 61 555 Kč | 0,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 18 000 Kč | 13 295 Kč | 73,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 989 Kč | 16,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |