| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 162 000 Kč | 7 221 959 Kč | 1 347 828 Kč | 18,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 132 000 Kč | 7 172 674 Kč | 1 321 479 Kč | 18,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 18 000 Kč | 13 295 Kč | 73,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 768 Kč | 47,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 6 286 Kč | 1 286 Kč | 20,5% |