| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 770 000 Kč | 1 860 800 Kč | 470 575 Kč | 25,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 115 000 Kč | 105 209 Kč | 91,5% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 6 990 Kč | 46,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 38 902 Kč | 37 643 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 115 800 Kč | 110 672 Kč | 95,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 143 595 Kč | 143 595 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 66 466 Kč | 66 466 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 366 038 Kč | 0 Kč | 0,0% |