| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 770 000 Kč | 1 860 800 Kč | 433 618 Kč | 23,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 175 000 Kč | 87 749 Kč | 50,1% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 5 400 Kč | 36,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 31 693 Kč | 45,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 185 800 Kč | 110 672 Kč | 59,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 342 389 Kč | 143 595 Kč | 10,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 57 611 Kč | 54 509 Kč | 94,6% |