| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 770 000 Kč | 1 845 800 Kč | 213 808 Kč | 11,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 35 510 Kč | 19,7% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 560 Kč | 31,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 093 Kč | 21,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 185 800 Kč | 103 672 Kč | 55,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 390 000 Kč | 57 973 Kč | 4,2% |