| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 000 Kč | 2 065 000 Kč | 315 949 Kč | 15,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 256 548 Kč | 15,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 36 315 Kč | 14,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 086 Kč | 15,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |