| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 065 000 Kč | 2 065 000 Kč | 818 032 Kč | 39,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 8 700 Kč | 60,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 656 776 Kč | 39,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 92 663 Kč | 37,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 59 893 Kč | 39,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |