| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 806 050 Kč | 2 158 680 Kč | 2 154 991 Kč | 99,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 296 000 Kč | 170 327 Kč | 169 572 Kč | 99,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000 Kč | 93 400 Kč | 93 321 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 300 000 Kč | 221 900 Kč | 221 414 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 347 550 Kč | 1 217 953 Kč | 1 216 716 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 752 500 Kč | 438 700 Kč | 437 666 Kč | 99,8% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 000 Kč | 16 400 Kč | 16 302 Kč | 99,4% |