| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 752 500 Kč | 438 700 Kč | 437 666 Kč | 99,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 720 000 Kč | 400 700 Kč | 400 238 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 26 200 Kč | 26 174 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500 Kč | 3 100 Kč | 2 996 Kč | 96,6% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 5 800 Kč | 5 453 Kč | 94,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 2 900 Kč | 2 805 Kč | 96,7% |