| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 231 500 Kč | 3 161 599 Kč | 3 158 555 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 227 000 Kč | 193 700 Kč | 193 058 Kč | 99,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 70 700 Kč | 70 647 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 255 500 Kč | 176 090 Kč | 175 786 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 251 000 Kč | 1 626 839 Kč | 1 625 710 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 398 000 Kč | 1 074 370 Kč | 1 073 616 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 10 000 Kč | 19 900 Kč | 19 738 Kč | 99,2% |