| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 398 000 Kč | 1 074 370 Kč | 1 073 616 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 375 000 Kč | 1 048 070 Kč | 1 047 864 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 8 500 Kč | 8 412 Kč | 99,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 2 450 Kč | 2 333 Kč | 95,2% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 12 450 Kč | 12 190 Kč | 97,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 2 900 Kč | 2 817 Kč | 97,2% |