| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 680 000 Kč | 3 057 000 Kč | 3 043 930 Kč | 99,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 190 600 Kč | 138 000 Kč | 137 355 Kč | 99,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 281 100 Kč | 265 600 Kč | 265 074 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 748 100 Kč | 1 467 700 Kč | 1 456 563 Kč | 99,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 424 200 Kč | 1 160 200 Kč | 1 159 489 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 36 000 Kč | 25 500 Kč | 25 449 Kč | 99,8% |